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民革哈尔滨市委2017年度部门预算公开说明
2017-02-22    来源: 民革市委
 

 

 

第一部分  民革哈尔滨市委员会基本情况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成

第二部分  部门预算编制情况说明

部门预算编制情况说明

预算收支增减变化原因

“三公经费”预算支出增减变化原因的说明

七、机关运行经费预算支出说明

八、政府采购预算支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效管理工作开展情况说明

十一、其他需要说明的情况

第三部分  名词解释

十二、名词解释

 

第一部分  民革哈尔滨市委员会基本情况

一、主要职责

中国国民党革命委员会是中国国民党民主派和其它爱国主义人士所创建,以原同中国国民党有关系的人士,同台湾各界有联系的人士和其它人士为对象、着重吸收有代表性的中上层人士和高级知识分子为主的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。是中国共产党领导的多党合作的参政党。

民革哈尔滨市委员会坚持贯彻社会主义初级阶段的基本路线和与中国共产党 “长期共存、互相监督,肝胆相照、荣辱与共”的方针,认真履行参政议政、民主监督的职能,积极为促进我市经济建设和社会进步献计出力。

二、 内设机构

1、办公室:负责综合协调、文书、档案、人事、财务、后勤管理等工作。

2、组织处:负责组织建设、组织发展、支部活动与考核表彰、后备干部队伍建设、党员档案管理、支部干部党员和联系人士的培训等工作。

3、宣传联络处:负责全市民革组织的思想政治、理论研究、典型推广、社会报务、招商引资、祖统联络等工作。

4、调研处:负责参政议政、民主监督、专题调研、信息收集报送等工作。

三、人员构成

民革哈尔滨市委员会编制13名,其中行政在职11人、工勤人员2人,退休人员9人。

第二部分  部门预算编制情况说明

部门预算编制情况说明

民革哈尔滨委员会2017年公共预算收入284.14万元,全部为市财政拨款。

民革哈尔滨委员会2017年公共预算拨款支出284.14万元,其中:一般公共服务支出157.33万元,占总支出的55.37%;教育支出7.95万元,占总支出的2.80%社会保障和就业支出64.64万元,占总支出的22.75%;医疗卫生与计划生育支出18.34万元,占总支出的6.45%;住房保障支出35.88万元,占总支出的12.63%。

预算收支增减变化原因

民革哈尔滨市委员会2017年公共预算收入支出284.14万元,比2016年306.95万元减少了22.81万元,主要减少原因系2016年预算增加了换届专项经费。

“三公经费”预算支出增减变化原因的说明

民革哈尔滨市委无因公出国经费2017年公务接待费0.42万元2016年0.42万元持平民革哈尔滨市委为车改单位,无保有车辆。2017年公务用车运行维护费(租车费)0元,2017年其他交通费用(车改补贴)17.17万元,其中2017年公务用车运行维护费(租车费)比2016年减少0.73万元,原因为按市财政局有关会计科目调整要求,“公务用车运行维护费”科目经费在“其他交通费用”科目经费中列支所导致的减少;2017年其他交通费用(车改补贴)17.17万元比2016年增加8.41万元,原因为按市财政局有关会计科目调整要求,“公务用车运行维护费”科目经费在“其他交通费用”科目经费中列支所导致的增加及2016年机关人员车改款改革政策调整所导致的增加。

七、机关运行经费预算支出说明

民革哈尔滨市委员会2017年机关运行经费支出37.50万元,2016年机关运行经费支出29.75万元,机关运行经费预算支出2017年比2016年增加7.75万元。主要原因:2017年度我单位商品和服务支出的增加。

八、政府采购预算支出说明

民革哈尔滨市委员会在2017年公共预算中有政府采购支出,包括办公家具购置和办公设备购置。由于现还未进行采购活动,所以具体预算金额不进行公开。

九、国有资产占用情况说明

民革哈尔滨市委员会于20094月进行公务用车改革,所有车辆已拍卖与划拨,无公务用车购置与保有。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

民革哈尔滨市委员会于2017年部门预算不存在预算绩效信息,故不存在预算绩效管理工作情况。

十一、其他需要说明的情况

 民革哈尔滨市委员会于2017年部门预算无政府性基金收支,无财政专户管理资金。

第三部分  名词解释

十二、名词解释

1、财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、社会保障和就业:指用于未实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。

3、医疗卫生:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、住房保障支出(类):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴的支出。

5、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6、教育支出(类)进修及培训(款):指用于教师进修及干部培训方面的支出。

7、一般公共服务:反映民主党派事务支出。

8、“三公”经费:是指财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位,用于因公出国()、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中:因公出国()费反映单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、“机关运行经费”支出:反应行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

 

 
   
   
     
 
       
 
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